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永乐国际2017年度部分决算
泉源:财资处  作者:  日期:2018-08-14  点击数:

目  录

一、部分根本状况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、2017年度部分决算状况阐明

(一)支出收入决算总体状况阐明

(二)财务拨款支出收入决算总体状况阐明

(三)普通大众预算财务拨款根本收入决算状况阐明

三、“三公”经费状况阐明

(一)“三公”经费收入总额状况

(二)“三公”经费分项收入状况

(三)“三公”经费实物量状况

四、其他需求阐明的事变

(一)构造运转经费状况阐明

(二)国有资产占用状况阐明

(三)当局推销收入状况阐明

(四)预算绩效办理状况阐明

(五)其他需求阐明的事变

五、专业名词表明

附件:2017年度部分决算报表   

         

    一、部分根本状况

   (一)职能职责

    依据甘政办发〔2006〕112号文件规则,省农科院的次要职责是发扬省级公益性农业科研中心的引领作用,效劳我省农业和乡村经济建立;承当地区农业科技创新体系建立义务,指点和动员市县级农业科研机构人才培育、创新才能建立等任务,进步我省农业科技自主创新才能;以使用研讨、使用根底性研讨为主,围绕我省经济社会中临时开展目的,联合地区经济开展特点和劣势,针对农业和乡村开展中亟待处理的重点和难点技术题目,展开具有严重动员和促进作用的农业新种类、新技术、新产品的迷信研讨和技术创新;承当农业新种类、新技术、新产品的引进、树模和推行,进步科技提高对农业消费的奉献率;放慢农业科技高、精、尖人才培育,为我省社会主义新乡村建立提供技术支持;展开乡村开展战略、农业科技信息和古代农业经济研讨,积极到场国际外学术交换与合作,掌握国际外农业高新技术动态,为省委、省当局迷信决议计划提供效劳。

    (二)机构设置

1.构造内设机构

    省农科院构造内设职能处室详细为:院办公室、党委办公室(构造党委)、人事处、科研办理处、财政资产办理处(根底设备建立办公室)、科技效果转化处、离退休职工办理处,另设纪委(监察审计室)。

    2.直属奇迹单元

    13个研讨所:作物研讨所、泥土肥料与节水农业研讨所、马铃薯研讨所、动物维护研讨所、旱地农业研讨所、林果花草研讨所、农业经济与信息研讨所、蔬菜研讨所、生物技术研讨所、农产品贮藏加工研讨所、畜草与绿色农业研讨所、经济作物与啤酒质料研讨所、小麦研讨所;3个实验站为:张掖节水农业实验站、榆中高寒农业实验站、黄羊麦类作物育种实验站;后勤效劳中心。

    二、2017年度部分决算状况阐明

   (一)支出收入决算总体状况阐明

本部分2017年度支出总计34,556.22万元,收入总计 34,556.22万元。与2016年决算数相比,支出添加4,082.49万元、增长13.40%,收入添加4,082.49万元、增长 13.40%,次要缘由是落实构造奇迹单元职工人为、退疗养老金、离休费提标政策,调解与人为挂钩的公用经费规范及专项经费增长等。

    本部分2017年度支出算计 27,322.10万元,此中:财务拨款支出18,659.31万元,占68.29%;奇迹支出 6,872.35万元,占25.15%;其他支出1,790.45万元,占6.55%。其他支出次要是发出的2016年存量资金再次布置的项目资金等。

    本部分2017年度收入算计 29,454.10万元,此中:根本收入16,124.20万元,占 54.74%; 项目收入13,329.90万元,占45.26%。

    本部分2017年度年底结转和节余5,102.12万元,较上年增加2,132.00万元,次要缘由是建立类项目停顿顺遂,领取进度放慢,进步了项目资金运用服从。

   (二)财务拨款支出收入决算总体状况阐明

本部分2017年度财务拨款支出18,659.31万元,较上年决算数添加 628.25万元,增长 3.48%,次要缘由是人均综合定额增长等。较年终预算数添加 4,884.48万元,增长 23.28%,次要缘由是增拨各种财务性专项及“迷信开展业绩奖”。

    本部分2017年度财务拨款收入 20,771.39万元,较上年决算数添加4,784.08万元,增长29.92%,次要缘由是发放“迷信开展业绩奖”及放慢项目结转资金收入进度。较年终预算数增加212.00万元,增加1.01%,次要缘由是年终财务拨款子目结转较多。

    本部分2017年度财务拨款收入次要用于以下方面:迷信技术收入14,455.62万元,占69.59%,较年终预算数增加949.80万元,次要缘由是该收入功用科面前目今的项目资金停止了却转;社会保证与失业收入3,394.03万元,占16.34%,较年终预算数添加 286.97万元,次要缘由是年内拨入了改制单元离退休经费及抚恤金等;医疗卫生与方案生养收入 436.14万元,占2.10%,较年终预算数添加75.00万元,次要缘由是年内拨入了有关医保补贴经费;农林水收入2,381.78万元,占11.47%,较年终预算数添加 375.83万元,次要缘由是承当的农业类项目添加;贸易效劳业等收入 103.82万元,占0.50%,较年终预算数添加0.00万元,缘由是上司单元农产品贮藏加工研讨所年终结转的项目资金,今年度全部收入终了。

   (三)普通大众预算财务拨款根本收入决算状况阐明

    本部分2017年度普通大众财务拨款根本收入9,253.74万元。此中:职员经费9,039.18万元, 较上年添加647.71万元,次要缘由是落实构造奇迹单元职工人为、退疗养老金、离休费提标政策以及发放“迷信开展业绩奖”。职员经用度途次要包罗根本人为、补助补贴、绩效人为、住房公积金、嘉奖金(迷信开展业绩奖)、离休费、退休费、遗属生存补贴、抚恤金、社会保证缴费、采暖补贴等。公用经费214.56万元,较上年增加114.87万元,次要缘由是控制和低落了奇迹运转本钱。公用经用度途次要包罗办自费、工会费、印刷费、集会费、电费、邮电费、差盘缠、“三公”经费等。

    三、“三公”经费状况阐明

   (一)“三公”经费收入总额状况

    2017 年度本部分“三公”经费收入合计141.70万元,较年终预算数增加398.05万元,次要缘由是细化“三公”经费预算体例,压减开支。较上年收入数增加64.43万元,次要缘由是严厉落实地方“八项规则”,严厉控制普通性收入。

   (二)“三公”经费分项收入状况

    2017 年度本部分因公出国(境)用度52.77万元,次要是用于国际学术交换。用度收入较年终预算数增加0.43万元,次要缘由是严厉考核控制因公出国经费。较上年收入数添加9.09万元,次要缘由是今年度添加了国际学术交换次数和人数。

    公事车置办费10.58万元,用度收入较年终预算数添加10.58万元,较上年收入数添加 10.58万元,缘由是上司单元作物研讨所因任务需求,从其承当的“农业部作物基因资源与种质创制甘肃迷信观察实行站”项目预算中置办农用皮卡车1辆。

    公事用车运转维护费 64.24万元,次要用于赴乡村实验基地展开科研任务、市内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过盘费、保险费等的收入,用度收入较年终预算数增加308.21万元,较上年收入数增加74.88万元,次要缘由是紧缩公事用车运转维护费。

    公事欢迎费 14.11万元,次要用于欢迎兰内科研院所来省农科院停止学术交换的专家及其他省市农科院前来停止业务运动的职员等,用度收入较年终预算数增加99.99万元,较上年收入数增加9.22万元,次要缘由是严厉控制公事欢迎费收入。

   (三)“三公”经费实物量状况

    2017 年本部分因公出国(境)合计9个团组,18人;公事用车置办1辆,公事车保有量为10辆;国际公事欢迎208批次,1582人。2017年本部分人均欢迎费89元,车均置办费10.58万元,车均维护费3.78万元。

    四、其他需求阐明的事变

   (一)构造运转经费状况阐明

    省农科院无普通大众预算构造运转经费。

   (二)国有资产占用状况阐明

    停止2017年12月31日,本部分共有车辆14辆,此中:普通公事用车10辆、其他用车4辆,其他用车是微型客货车和农用皮卡车。单价50万元以上通用设置装备摆设10台(套),单价100万元以上公用设置装备摆设1台(套)。

   (三)当局推销收入状况阐明

    2017年本部分当局推销收入总额2,715.59万元,此中:当局推销货品收入 2,623.29万元、当局推销工程收入69.38万元、当局推销效劳收入22.92万元。次要用于推销科研仪器设置装备摆设、乡村实验站建立工程等。

   (四)预算绩效办理状况阐明

    依据省财务关于预算绩效办理要求,我部分构造对2017年度承当的“科研条件建立及效果转化”专项展开了绩效评价,项目资金3900万元,占2017年度普通大众预算项目(经济奇迹开展类)收入100%。

    项目绩效评价后果:依据年终设定的绩效目的,“科研条件建立及效果转化”项目自评品级为优。

   项目绩效自评综述:2017年度,经过该专项的施行,一是加大了科技效果的展现转化力度,推行了新种类、新技术、新产品,放慢了农业消费中存在的要害性、个性技术题目处理力度,较好地支持了我省古代农业开展,促进了农夫和涉农企业减产增收。二是展开了技术培训,举行各种技术培训班,培训农技职员及农夫,进步农业从业职员的专业技艺。三是增强改进了省级以上重点实行室、工程中心和专业实行室建立,进一步进步研讨所的科研仪器设置装备摆设配备程度,创新才能建立进一步增强。四是依照综合性实验基地、实验站到达有人、有地、有房、有设置装备摆设、有学科和有效果的规范化建立目的,增强了实验基地计划及建立,改进了兰外重点综合实验站和乡村基点的根底条件。五是牵头组建了甘肃农业科技创新同盟,凝练构成甘肃省古代农业科技支持体系建立的思绪,启动了甘肃伶俐农业大数据平台及农业科技展览馆建立,提拔了农业科技资源共享应用程度。

    经过对2017年项目资金展开绩效评价,从总体看,获得了较好的结果。一是高度注重项目施行任务,步伐无力,办理标准;二是资金到位率比拟高,财务资金全部到位,专项资金开支外部控制顺序比拟健全;三是项目义务完成较好,从评价后果看,各项目均较好完成了绩效目的。专项的施行支持了永乐国际创新平台的建立和科研条件的改进,提拔了创新才能建立,放慢推进了新种类、新技术、新效果的研发和转化,获得了明显的经济、生态、社会效益

 (五)其他需求阐明的事变

    省农科院无当局性基金出入,《当局性基金预算财务拨款支出收入决算表》零陈诉。

    五、专业名词表明

   (一)财务拨款支出:指今年度从本级财务部分获得的财务拨款,包罗普通大众预算财务拨款和当局性基金预算财务拨款。

   (二)奇迹支出:指奇迹单元展开专业业务运动及其辅佐运动获得的支出。

   (三)其他支出:指单元获得的除“财务拨款支出”、“奇迹支出”、“运营支出”等以外的支出,包罗未归入财务预算或财务专户办理的投资收益、银行存款利钱支出、租金支出、救济支出,现金盘盈支出、存货盘盈支出、发出已核销的应收及预支款子、无法偿付的应付及预收款子等。各单元从本级财务部分以外的同级单元获得的经费、从非本级财务部分获得的经费,以及行政单元收到的财务专户办理资金填列在本项内。

   (四)年终结转和节余:指单元上年结转今年运用的根本收入结转、项目收入结转和节余、运营节余。不包罗奇迹单元净资产项下的奇迹基金和公用基金。

   (五)年底结转和节余:指单元结转下年的根本收入结转、项目收入结转和节余、运营节余。不包罗奇迹单元净资产项下的奇迹基金和公用基金。

   (六)根本收入:指为保证机构正常运转、完成一样平常任务义务而发作的职员经费和公用经费。此中:职员经费指当局出入分类经济科目中的“人为福利收入”和“对团体和家庭的补贴”;公用经费指当局出入分类经济科目中除“人为福利收入”和“对团体和家庭的补贴”外的其他收入。

   (七)项目收入:指在根本收入之外为完成特定行政义务和奇迹开展目的所发作的收入。

   (八)“三公”经费:指用普通大众预算财务拨款布置的因公出国(境)费、公事用车置办及运转维护费、公事欢迎费。此中,因公出国(境)费反应单元公事出国(境)的国际盘缠、外洋都会间交通费、留宿费、炊事费、培训费、公杂费等收入;公事用车置办费反应单元公事用车置办收入(含车辆置办税);公事用车运转维护费反应单元按规则保存的公事用车燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、平安嘉奖用度等收入;公事欢迎费反应单元按规则开支的各种公事欢迎(含外宾欢迎)收入。

   (九)构造运转经费:为保证行政单元(含参照公事员法办理的奇迹单元)运转用于购置货品和效劳等的各项公用经费,包罗办公及印刷费、邮电 费、差盘缠、集会费、福利费、一样平常维护费、公用资料及普通设置装备摆设置办费、办公用房水电费、办公用房取暖和费、办公用房物业办理费、公事用车运转维护费以及其他用度。

   (十)人为福利收入(收入经济分类科目类级):反应单元开支的退职职工和体例外临时聘任职员的各种休息人为,以及为上述职员交纳的各项社会保险费等。

   (十一)商品和效劳收入(收入经济分类科目类级):反应单元购置商品和效劳的收入(不包罗用于置办牢固资产的收入、战略性和应急储藏收入)。

   (十二)对团体和家庭的补贴(收入经济分类科目类级):反应用于对团体和家庭的补贴收入。

   (十三)其他资源性收入(收入经济分类科目类级):反应非各级开展与变革部分会合布置的用于置办牢固资产、战略性和应急性储藏、地皮和有形资产,以及构建根底设备、大型补葺和财务支持企业更新改革所发作的收入。        

    附件:2017年度部分决算报表

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